吐鲁番市高昌区农村合作经济经营管理局2016年部门预算及“三公经费”信息公开报告
2016-09-06 10:22   点击: 35

根据自治区人民政府《关于进一步做好预算信息公开工作的通知》(新政办发〔2012〕24号)及区财政局有关规定,现将吐鲁番市高昌区农村合作经济经营管理局2016年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

(一)主要职能:

1.为农村合作经济健康发展提供管理保障;

2.农村土地承包管理;

3.农村集体经济资产管理;

4农业产业化经营管理;

5.农村财务管理;

6农村专业合作经济组织管理;

7.减轻农民负担监督管理;

8农村经济统计管理;

9农经政策宣传;

10.农村经济审计管理;

11.完成上级交办的其他工作任务。

(二)内设机构

根据上述职责,区农经局内设5个职能机构:

1合同管理办公室;

2.减轻农民负担办公室;

3档案管理办公室;

4.审计办公室;

5.农村经济统计办公室;

(三)人员编制

吐鲁番市高昌区农村合作经济经营管理局编制人数51人,其中:参照公务员编制18人,全额拨款事业单位人员编制33人。农村合作经济经营管理局实有财政供养人数166人,其中:参照在职10人,行政工勤1人,事业管理1人,事业工勤6人,事业在职139人,参照退休人员2人,事业退休人员7人。

二、吐鲁番市高昌区农村合作经济经营管理局2016年部门预算公开

(一)收支总体情况

2016年,区财政安排局机关收入预算为2024.75万元,其中:财政拨款2024.75万元。

按照收支平衡的原则,2016年农村合作经济经营管理局支出预算总额为2024.75万元,其中:基本支出预算2024.75万元。

2015年区农经局收入决算为1466.5万元,其中:财政拨款1406.5万元,其他收入0.22万元,上年结转59.78万元。

(二)预算支出主要内容

基本支出预算2024.75万元中,工资福利支出1824.75万元,商品和服务支出51.86万元,对个人和家庭的补助支出148.73万元。

2015年支出决算为1456.29万元,其中:工资福利支出:1165.39万元,商品和服务支出62.08万元,对个人和家庭的补助支出228.82万元。

(三)2016年吐鲁番市高昌区农村合作经济经营管理局收支预算公开

明细到“类”,详见附件1。

(四)2016年吐鲁番市高昌区农村合作经济经营管理局财政拨款支出预算公开

明细到“款”,详见附件2。

三、农村合作经济经营管理局2016年“三公经费”支出预算公开

2016年吐鲁番市高昌区农村合作经济经营管理局机关“三公经费”预算安排总额为7.79万元(详见附件3)。

(一)因公出国(境)经费预算公开

因公出国(境)经费预算项目支出安排0万元。

(二)公务接待费用预算公开

公务接待费用预算安排2.44万元,主要用于上级部门来访监督检查项目的接待支出及上级部门考察、调研等各类公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费预算公开

公务用车购置及运行维护费预算安排5.35万元,主要用于日常公务、政策调研、监督检查、项目验收督导等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

2015年吐鲁番市高昌区农村合作经济经营管理局机关“三公经费”决算支出为8.66万元(详见附件3)。

(一)因公出国(境)经费预算公开

因公出国(境)经费预算项目支出安排0万元。

(二)公务接待费用预算公开

公务接待费用决算支出2.71万元,主要用于上级部门来访监督检查项目的接待支出及上级部门考察、调研等各类公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费预算公开

公务用车购置及运行维护费决算支出5.95万元,主要用于日常公务、财政政策调研、财政监督检查、项目验收督导等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

附件:

1、2016年吐鲁番市高昌区农经局收支预算总表

2、2015年吐鲁番市高昌区农经局收支决算总表

3、2016年吐鲁番市高昌区农经局“三公”经费预算财政拨款情况统计表

4、2015年吐鲁番市高昌区农经局“三公”经费决算财政拨款情况统计表

 

吐鲁番市高昌区农经局

2016年6月

附件【2016年区农经局预算公开.xls
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